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李堡中学2016年预算公开表

作者:会计室 更新时间:2016/8/23 23:28:26 点击829次

2016年度李堡中学部门预算

一、单位概况

 1.主要职能。我校的主要职责为实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展。在编人员171人。

2.2016年度部门主要工作任务及目标。

主要工作任务

 1)师德师风和队伍建设

    开展提升师德专题教育活动;完成教师的继续教育和各项业务进修;组织“两学一做”等活动;常态化开展月例会。

2)德育工作和综治安全

    推进德育创新,贯彻“真善美”教育;积极参加德育联盟的各项活动;开展“我心目中的好学生”评比等活动。

3)教育教学和教科研

    优化课堂实效;完善“教学信息员制度”;出版《绿岛》校刊、“六个一”德育校本课程等。鼓励教师积极申报、完成各级各类课题。

(4)后勤服务和财务管理

    开展各项后勤考核等;严格执行各项财务制度;新教学楼建设;做好变压器增容、学生宿舍改装烟雾传感器等工作。

工作目标

1)教学质量目标

    力争各年级各项统测均好于上学期;师生在各类技能比赛中获奖率有所提高。

(2)德育工作目标

    打造我校“行为德育”品牌;教师无有偿家教现象;社团建设及社团活动特色鲜明;创建年度党风廉政建设示范点和示范校;争获德育先进学校称号。

3)教科研目标:

    申报省市县各级课题;教师发表论文增加;继续教育全部合格;研究生学历提升及各类教师培训完成既定目标;确保三星复审顺利通过、新教学楼交付并使用。

3.部门机构设置和所属单位情况。

我校的内设机构: 办公室、教导处、政教处、安保处、总务处、教科室、团委。

我校是江苏省三星级学校,现有在职教职工172人(含土土地工1人)。离退休人员49人,其中离休人员1人,退休人员48人。遗嘱补助人员9人。我校共有教学班22,在校学生数为831人,其中初中148人,高中683人。

4.部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。我校在编制2016年部门预算时坚持量入为出,收支平衡的原则。收入预算编制坚持实事求是,严格按照收费标准和收费项目收费,做到应收尽收。支出预算安排统筹兼顾,人员和运转预算严格按照2016部门预算的编制说明执行。

收入测算分析:收入是由单位收入和财政拨款组成的,单位收入主要是收取的高中学生的学费和住宿费。

支出测算分析:人员支出和运转支出是按照编制要求执行的,在保人员和运转的基础上安排了少量的设备购置和维修经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2016年度部门预算表

2016年度李堡中学部门收支预算总表

 

公开表一

单位:万元

 

收入

                       支出

 

项目名称

金额

功能分类

支出用途

 

功能科目名称

金额

项目名称

金额

 

一、财政拨款

2,264.61

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2,338.77

 

 1. 一般公共预算

2,264.61

二、外交支出

 

二、项目支出

136.70

 

 2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

 

 3.省市补助

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 4.省市专款

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、财政专户管理资金

137.66

六、科学技术支出

 

 

 

 

三、其他资金

35

七、文化体育与传媒支出

2475.47

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

当年收入小计

2,437.27

当年支出小计

2,475.47

 

上年结转资金

38.2

结转下年资金

 

 

收入合计

2,475.47

支出合计

2,475.47

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门收入预算总表

公开表二

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

2475.47

一般公共预算资金

小计

2264.61

公共财政拨款(补助)资金

2264.61

预算管理的行政事业性收费收入安排的资金

 

专项收入

 

政府性基金

小计

 

省市补助

小计

 

省市专款

小计

 

财政专户管理资金

小计

137.66

专户管理教育收费

129.81

其他非税收入

7.85

其他资金

小计

35

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

35

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

38.2

其中:动用上年结转和结余资金

38.2

 

2016年度李堡中学部门支出预算总表

公开表三

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

2,475.47

2,338.77

136.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门财政拨款收支预算总表

公开表四

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2,264.61

一、基本支出

2,264.61

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

三、省市补助

 

三、单位预留机动经费

 

四、省市专款

 

 

 

收入合计

2,264.61

支出合计

2,264.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门财政拨款支出预算表

公开表五

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

2264.61

205

教育支出

2264.61

20502

普通教育

2264.61

2050204

高中教育

2264.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门财政拨款基本支出预算表

公开表六

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

2,264.61

301

工资福利支出

1,888.00

30101

在职在编基本工资

546.59

30102

在职在编津贴补贴

9.53

30103

在职在编奖金(绩效工资)

287.17

30104

社会保障缴费

540.40

30107

绩效工资

504.31

302

商品和服务支出

99.89

30201

办公费

21.46

30204

手续费

1.00

30205

水费

12.58

30206

电费

12.58

30207

邮电费

3.86

30209

物业管理费

2.50

30211

差旅费

4.50

30213

维修()

20.84

30216

培训费

4.67

30228

工会经费

6.94

30229

福利费

5.18

30299

其他商品和服务支出

3.78

303

对个人和家庭的补助

276.72

30301

离休费

13.60

30305

生活补助

6.71

30311

住房公积金

220.78

30312

提租补贴

35.63

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门财政拨款政府性基金支出预算表

公开表七

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:我校没有政府性基金收支,本表数字为0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门一般公共预算收支预算总表

公开表八

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2,264.61

一、基本支出

2,264.61

    1、公共财政拨款(补助)资金

2,264.61

二、项目支出

 

    2、专项收入

 

三、单位预留机动经费

 

    3.预算管理的行政事业性收入安排的资金

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2,264.61

支出合计

2,264.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门一般公共预算支出预算表

公开表九

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

 

205

教育支出

2264.61

20502

普通教育

2264.61

2050204

高中教育

2264.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门一般公共预算基本支出预算表

公开表十

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

2,264.61

301

工资福利支出

1,888.00

30101

在职在编基本工资

546.59

30102

在职在编津贴补贴

9.53

30103

在职在编奖金(绩效工资)

287.17

30104

社会保障缴费

540.40

30107

绩效工资

504.31

302

商品和服务支出

99.89

30201

办公费

21.46

30204

手续费

1.00

30205

水费

12.58

30206

电费

12.58

30207

邮电费

3.86

30209

物业管理费

2.50

30211

差旅费

4.50

30213

维修()

20.84

30216

培训费

4.67

30228

工会经费

6.94

30229

福利费

5.18

30299

其他商品和服务支出

3.78

303

对个人和家庭的补助

276.72

30301

离休费

13.60

30305

生活补助

6.71

30311

住房公积金

220.78

30312

提租补贴

35.63

 

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十一

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

99.89

302

商品和服务支出

99.89

30201

办公费

21.46

30204

手续费

1.00

30205

水费

12.58

30206

电费

12.58

30207

邮电费

3.86

30209

物业管理费

2.50

30211

差旅费

4.50

30213

维修()

20.84

30216

培训费

4.67

30228

工会经费

6.94

30229

福利费

5.18

30299

其他商品和服务支出

3.78

注:财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表十二

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

  务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

4.67

0

0

0

0

0

0

4.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度李堡中学部门政府采购预算表

公开表十三

                                    单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

62.85

一、货物A

 

 

 

 

44

 

笔记本电脑

办公设备购置

中档笔记本电脑

集中采购

0.8

 

台式电脑

办公设备购置

中档台式电脑

集中采购

1.2

 

服务器

专用设备购置

服务器

集中采购

6

 

课桌椅

办公设备购置

教学用钢木制品

集中采购

9

 

新教学楼广播系统

专用设备购置

广播电视、影像设备

集中采购

4

 

新教学楼监控技防

专用设备购置

安全监控设备

集中采购

9

 

学生宿舍消防烟感报警工程

专用设备购置

消防设备

集中采购

5

 

液晶触摸一体机

办公设备购置

多媒体显示设备

集中采购

9

二、工程B

 

 

 

 

15.85

 

河边防护栏及电子围栏

大型修缮

修缮、装饰工程

集中采购

7.85

 

田径场及学生宿舍护栏

大型修缮

修缮、装饰工程

集中采购

8

三、服务C

 

 

 

 

3

 

《绿岛》校刊印刷费

印刷费

内部期刊及资料

集中采购

3

:1.集中采购、部门集中采购和分散采购

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189)规定品目名称填写

 

三、2016年度李堡中学预算安排情况说明

()李堡中学2016年度收支预算安排情况说明

我校2016年度收支预算为2475.47万元,其中:

1. 收入预算

(1)财政拨款(一般公共预算安排)2264.61万元。

(2)财政专户管理资金137.66万元。

(3)其他资金(上级补助收入)35万元。

(4)历年结余资金38.2万元。

2.支出预算

(1)按功能科目分类,教育支出-普通教育支出-高中教育2475.47万元。

2)按支出用途分类,包括基本支出2338.77万元,项目支出136.7万元。

我校2016年财政拨款支出预算数为2264.61万元,主要用于基本支出的人员和运转支出,其中工资福利支出1888万元,83.37%;商品和服务支出99.89万元,4.41%;对个人和家底补助支出276.72万元,12.22%

   (二)对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明

我校编制部门预算时“三公”经费是用单位的非税资金安排的,未用财政拨款安排。

2016年我校部门预算编制“三公”经费12.26万元,其中公务接待费3.86万元,公务用车运行维护费2.4万元,公务出国()费支出6万元。2015年我校部门预算编制“三公”经费4.26万元,其中公务接待费1.86万元,公务用车运行维护费2.4万元。2016年与2015年预算对比“三公”经费增加8万元,其中公务接待增加2万元,安排的是专项业务费教师大型教研活动经费;公务出国()费增加6万元,安排的是教师出国培训经费;公务用车运行维护费与2015年持平。

 

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