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2015年度李堡中学部门决算公开

作者: 更新时间:2016/9/16 15:19:00 点击616次

2015年度

 

李堡中学部门决算

 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2015年度主要工作完成情况

第二部分 李堡中学2015年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 李堡中学2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、  部门主要职能

我校的主要职责为实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成情况

从决算单位构成看,李堡中学部门决算只包括李堡中学本级决算

三、2015年度主要工作完成情况

(一)、重视三大建设

1.党、团、工会活动正常开展。

2.深化民主法治建设。未有上访、信访事件发生。

3.强化精神文明建设。学校无酒驾、涉赌、涉黄、推销教辅资料、有偿家教等违规行为发生。

(二)、加强队伍建设

实施中层干部月考核和教职工代表民主评议干部制度。职称评审工作组织有序,无弄虚作假行为。重视退教协和关工委工作,活动开展正常。暑期教师培训全员参与,组织了25位老师进行研究生学历提升。

(三)、严格常规管理

安全保障体系健全。班主任全程管理;完善了各种应急预案,并进行了相应的演练。办学行为规范,严守教育系统内控制度。改善了学校教学条件,新增了部分现代化教学设备,微课录播教室投入使用。阳光体育,体艺2+1活动开展正常,成绩显著。教科研成果显著,市级课题“农村普通高中灰色学生教育对策研究”成功结题。8项县级个人微型课题结题。“一师一优课,一课一名师”晒课活动中我校有7位老师被推荐参加国家级评选。

(四)、精细后勤管理

严格财务管理制度。各类票据办理规范,按规定程序操作;物资采购实行部门申请、权限审批、总务办理、政府采购的制度;校产管理,验收、登记、造册到位;收费项目、标准、程序公开,并设立专门的公示栏。所收学杂费等,未有发生过收费投诉。厉行勤俭节约之风,反对铺张浪费。严把财务制度关,规范操作,优化管理。学校食堂通过南通市A级食堂验收。按要求开展节能宣传活动、上报能耗数据。改造了全校电路,推广使用节能产品。新建教学楼工作因资金问题暂未开工。

(五)、上级交办工作

为海安亚太红发物流公司成功引进一名服务型人才,培育了一家电商企业(南通睿昊电子商务有限公司,注册人:崔恒斌)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

李堡中学2015年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李堡中学部门2015年度收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

2,161.21

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2,277.97

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

39.99

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

110.55

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

2317.96

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,271.76

本年支出合计

2,317.96

    用事业基金弥补收支差额

46.2

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

2,317.96

总计

2,317.96

李堡中学部门2015年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

2,271.76

2,161.21

 

110.55

 

 

 

 

205

教育支出

2,271.76

2,161.21

 

110.55

 

 

 

 

20501

教育管理事务

34.85

34.85

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

34.85

34.85

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

2,234.62

2,124.07

 

110.55

 

 

 

 

2050203

初中教育

112.29

112.29

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

2,122.33

2,011.78

 

110.55

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

2.29

2.29

 

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

2.29

2.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李堡中学部门2015年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

2,317.96

2,277.97

39.99

 

 

 

205

教育支出

2,317.96

2,277.97

39.99

 

 

 

20501

教育管理事务

34.85

34.85

 

 

 

 

2050101

行政运行

34.85

34.85

 

 

 

 

20502

普通教育

2,280.82

2,240.83

39.99

 

 

 

2050203

初中教育

112.29

112.29

 

 

 

 

2050204

高中教育

2,168.53

2,128.54

39.99

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

2.29

2.29

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

2.29

2.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李堡中学部门2015年度财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,161.21

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

2,161.21

2,161.21

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,161.21

本年支出合计

2161.21

2161.21

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2,161.21

总计

2,161.21

2,161.21

 

李堡中学部门2015年度财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

2,161.21

2,161.21

 

 

205

教育支出

2161.21

2,161.21

 

 

20501

教育管理事务

34.85

34.85

 

 

2050101

行政运行

34.85

34.85

 

 

20502

普通教育

2124.07

2124.07

 

 

2050203

初中教育

112.29

112.29

 

 

2050204

高中教育

2011.78

2011.78

 

 

20509

教育费附加安排的支出

2.29

2.29

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

2.29

2.29

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李堡中学部门2015年度财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

合计

2,161.21

2,096.58

64.63

 

301

工资福利支出

1614.38

1,614.38

 

 

30101

  基本工资

586.19

586.19

 

 

30102

  津贴补贴

36.51

36.51

 

 

30103

  奖金

7.25

7.25

 

 

30104

  社会保障缴费

140.26

140.26

 

 

30105

  绩效工资

844.17

844.17

 

 

302

商品和服务支出

64.63

 

64.63

 

30201

  办公费

14.41

 

14.41

 

30202

  印刷费

0.12

 

0.12

 

30205

  水费

4.56

 

4.56

 

30206

  电费

0.56

 

0.56

 

30207

  邮电费

0.88

 

0.88

 

30209

  物业管理费

0.94

 

0.94

 

30211

  差旅费

0.19

 

0.19

 

30213

  维修()

24.1

 

24.1

 

30216

  培训费

11.83

 

11.83

 

30218

  专用材料费

2.1

 

2.1

 

30226

  劳务费

0.08

 

0.08

 

30228

  工会经费

0.95

 

0.95

 

30229

  福利费

0.31

 

0.31

 

30299

  其他商品和服务支出

3.6

 

3.6

 

303

对个人和家庭的补助

482.2

482.2

 

 

30301

  离休费

13.68

13.68

 

 

30302

  退休费

285.63

285.63

 

 

30305

  生活补助

6.81

6.81

 

 

30308

  助学金

16.94

16.94

 

 

30311

  住房公积金

123.43

123.43

 

 

30312

  提租补贴

10.44

10.44

 

 

30313

  购房补贴

25.27

25.27

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

李堡中学部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开07

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,161.21

2,161.21

 

205

教育支出

2161.21

2,161.21

 

20501

教育管理事务

34.85

34.85

 

2050101

行政运行

34.85

34.85

 

20502

普通教育

2124.07

2124.07

 

2050203

初中教育

112.29

112.29

 

2050204

高中教育

2011.78

2011.78

 

20509

教育费附加安排的支出

2.29

2.29

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

2.29

2.29

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李堡中学部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

2,161.21

2,096.58

64.63

 

301

工资福利支出

1614.38

1614.38

 

 

30101

  基本工资

586.19

586.19

 

 

30102

  津贴补贴

36.51

36.51

 

 

30103

  奖金

7.25

7.25

 

 

30104

  社会保障缴费

140.26

140.26

 

 

30105

  绩效工资

844.17

844.17

 

 

302

商品和服务支出

64.63

 

64.63

 

30201

  办公费

14.41

 

14.41

 

30202

  印刷费

0.12

 

0.12

 

30205

  水费

4.56

 

4.56

 

30206

  电费

0.56

 

0.56

 

30207

  邮电费

0.88

 

0.88

 

30209

  物业管理费

0.94

 

0.94

 

30211

  差旅费

0.19

 

0.19

 

30213

  维修()

24.1

 

24.1

 

30216

  培训费

11.83

 

11.83

 

30218

  专用材料费

2.1

 

2.1

 

30226

  劳务费

0.08

 

0.08

 

30228

  工会经费

0.95

 

0.95

 

30229

  福利费

0.31

 

0.31

 

30299

  其他商品和服务支出

3.6

 

3.6

 

303

对个人和家庭的补助

482.2

482.2

 

 

30301

  离休费

13.68

13.68

 

 

30302

  退休费

285.63

285.63

 

 

30305

  生活补助

6.81

6.81

 

 

30308

  助学金

16.94

16.94

 

 

30311

  住房公积金

123.43

123.43

 

 

30312

  提租补贴

10.44

10.44

 

 

30313

  购房补贴

25.27

25.27

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2015部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0

0

0

0

0

0

0

11.83

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

 

因公出国(境)人次数()

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

1

国内公务接待批次()

19

国内公务接待人次()

179

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

召开会议次数()

 

参加会议人次()

 

组织培训次数()

32

参加培训人次()

91

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李堡中学部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

0

0

0.00

0.00

0.00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。我校没有政府性基金收支,本表为0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李堡中学部门2015年度机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

 

 

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

64.63

302

商品和服务支出

64.63

30201

  办公费

14.41

30202

  印刷费

0.12

30205

  水费

4.56

30206

  电费

0.56

30207

  邮电费

0.88

30209

  物业管理费

0.94

30211

  差旅费

0.19

30213

  维修()

24.1

30216

  培训费

11.83

30218

  专用材料费

2.1

30226

  劳务费

0.08

30228

  工会经费

0.95

30229

  福利费

0.31

30299

  其他商品和服务支出

3.6

注:“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

 

 

 

 

 

李堡中学部门2015年度政府采购支出决算表

 

 

 

公开12

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

37.08

37.08

 

一、货物

11.44

11.44

 

打印机

1.68

1.68

 

电脑

1.99

1.99

 

课桌椅

7.77

7.77

 

二、工程

24.67

24.67

 

电缆改造

24.67

24.67

 

三、服务

0.97