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李堡中学2017年度部门预算公开

作者:libao123 更新时间:2017/2/9 9:11:19 点击619次


     

海安县李堡中学2017年度部门预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 海安县李堡中学2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 海安县李堡中学2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能。我校的主要职责为实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

主要工作任务

 (一)全力打造海安县李堡中学“行健”教育品牌。

创建“依托三个载体,实施四轮驱动,达成三个目标”的“三四三” 行健教育特色发展模式。

(二)不断强化内涵建设,深化新型教育观。

1.强化立德树人,弘扬优秀传统文化,提升德育实效,突出心理健康。2.加强学校美育。3.促进体质健康。4.强化安全法治教育。5.加强社团建设。6.推进书香校园。7.深化课堂改革。继续探索小班化教学模式,全力打造“343”课堂模式。8.实施科研兴教。

(三)加强师资队伍建设,提升专业水平

1.开展专题教育活动,树立“立德树人”的职业理想与操守。2.组织参加县级学科带头人、骨干教师评选,制订教师专业发展三年规划,开展继续教育和各项业务进修,继续鼓励教师进行研究生学历提升,组织少数教师参加出国培训。3.开展班主任和中层干部的月例会,实施“扁平化管理”。

(四)着力抓好基础建设,优化办学条件。新教学楼开工建设,改造食堂,建新的网络中心,提速校园网,改造田径场施令台,添置36平米的全彩显示屏和部分电脑和打印机,改造电子阅览室,逐步添置学生宿舍空调。

(五)推进李嘉诚基金会资助项目

完成学校网络中心建设和校园网改造。邀请汕头大学专家来校举办讲座交流,组织部分师生到汕大进行交流,组织部分教师去汕头大学培训,制定《李堡中学“李嘉诚基金会”教育教学奖励基金实施办法》并颁发奖金,组织对资助项目的评估,完成项目工程。

工作目标

1.全面完成县局下达的县域教育现代化创建的各项指标

2.1)小高考一次性通过率98%以上,4A人数有突破;(2)中考均分居县前5名;高考语数外学科均分进入市前40名,本二以上达线人数达县局目标的60%以上;(3)非毕业年级县期末统测力争有提高。

3.1)教师师德修养、业务水平、学历层次稳步提升,队伍结构不断优化,名师培养力度加大。2)有18%以上的教师获各类比赛奖;15%以上的学生参加县以上组织的各类活动并获奖。

4.综治、安全目标:全面落实“两个责任”清单,创建南通市长安学校和年度党风廉政建设示范点和示范校。确保无信访、无校园安全事故发生。

三、部门机构设置和所属单位情况。

我校的内设机构: 办公室、教导处、政教处、安保处、总务处、教科室、团委。

我校是江苏省三星级学校,现有在职在编教职工162人,另有土土地工1人。离退休人员51人,其中离休人员1人,退休人员50人。遗嘱补助人员9人。我校共有教学班22,在校学生数为761人,其中初中131人,高中630人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。我校在编制2017年部门预算时坚持量入为出,收支平衡的原则。收入预算编制坚持实事求是,严格按照收费标准和收费项目收费,做到应收尽收。支出预算安排统筹兼顾,人员和运转预算严格按照2017年部门预算的编制说明执行。

收入测算分析:收入是由单位收入和财政拨款组成的,单位收入主要是收取的高中学生的学费和住宿费。

支出测算分析:人员支出和运转支出是按照编制要求执行的,在保人员和运转的基础上安排了少量的设备购置和维修经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 海安县李堡中学部门2017年度部门预算表

表一

2017年度海安县李堡中学部门收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

                       支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

2147.19

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2244.5

 1. 一般公共预算

2147.19

二、外交支出

 

二、项目支出

160.63

 2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 2405.13

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

142.81 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

三、其他资金

35 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

2325

当年支出小计

2405.13

上年结转资金

80.13

结转下年资金

 

收入合计

2405.13

支出合计

2,405.13

表二

2017年度海安县李堡中学部门收入预算总表

 

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

2405.13

一般公共预算资金

小计

2147.19

公共财政拨款(补助)资金

2147.19

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

142.81

专户管理教育收费

142.81

其他非税收入

 

其他资金

小计

35

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

35

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

80.13

其中:动用上年结转和结余资金

80.13

 

 

 

 

 

表三

2017年度海安县李堡中学部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

2405.13

2244.5

160.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表四

 

2017年度海安县李堡中学部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2147.19

一、基本支出

2147.19

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

2147.19

支出合计

2147.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

2017年度海安县李堡中学部门财政拨款支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

2147.19

205

教育支出

2147.19

20502

普通教育

2147.19

2050204

高中教育

2147.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六

2017年度海安县李堡中学部门财政拨款基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

2147.19

301

工资福利支出

1795.15

30101

在职在编基本工资

531.87

30102

在职在编津贴补贴

10.46

30103

在职在编奖金(绩效工资)

244.31

30104

社会保障缴费

516.2

30107

绩效工资

492.31

302

商品和服务支出

85.82

30201

办公费

13.26

30204

手续费

1.00

30205

水费

12.58

30206

电费

12.58

30207

邮电费

3.86

30209

物业管理费

2.50

30211

差旅费

4.50

30213

维修()

20.84

30228

工会经费

14.7

303

对个人和家庭的补助

266.22

30301

离休费

13.60

30305

生活补助

6.71

30311

住房公积金

211.15

30312

提租补贴

34.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七

2017年度海安县李堡中学部门财政拨款政府性基金支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:我单位2017年无政府性基金支出预算,故此表数据为零。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八

2017年度海安县李堡中学部门一般公共预算支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

 2147.19

205

教育支出

2147.19

20502

普通教育

2147.19

2050204

高中教育

2147.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九

2017年度海安县李堡中学部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

2147.19

301

工资福利支出

1795.15

30101

在职在编基本工资

531.87

30102

在职在编津贴补贴

10.46

30103

在职在编奖金(绩效工资)

244.31

30104

社会保障缴费

516.2

30107

绩效工资

492.31

302

商品和服务支出

85.82

30201

办公费

13.26

30204

手续费

1.00

30205

水费

12.58

30206

电费

12.58

30207

邮电费

3.86

30209

物业管理费

2.50

30211

差旅费

4.50

30213

维修()

20.84

30228

工会经费

14.7

303

对个人和家庭的补助

266.22

30301

离休费

13.60

30305

生活补助

6.71

30311

住房公积金

211.15

30312

提租补贴

34.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十

2017年度海安县李堡中学部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位,故此表数据为零。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一

 

 

 

 

 

2017年度海安县李堡中学部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

  务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

注:我单位用非税资金安排的“三公”经费、会议费、培训费预算支出,故此表数据为零。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十二

2017年度海安县李堡中学部门政府采购预算表

 

                                  单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

82.91

 

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

32.37

 

LED全彩显示屏

办公设备购置

LED

集中采购

16.51

 

办公电脑

办公设备购置

中档台式电脑

集中采购

2.46

 

打印机

办公设备购置

A4打印机

集中采购

0.4

 

新教学楼广播系统

专用设备购置

广播电视、影像设备

集中采购

4

 

新教学楼监控技防

专用设备购置

安全监控设备

集中采购

9

二、工程B

 

 

 

 

50.54

 

法治廉政园

房屋建筑物购建

其他

集中采购

5

 

校内水泥路

大型修缮

修缮、装饰工程

集中采购

15.3

 

教工宿舍内外粉刷

大型修缮

修缮、装饰工程

集中采购

12

 

食堂改造

大型修缮

修缮、装饰工程

集中采购

15

 

路灯更换

大型修缮

路灯设备及主材

集中采购

3.24

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  海安县李堡中学2017年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《海安县教育局关于2017年部门预算的批复》(海教计【20172号)填列。

海安县李堡中学2017年度收入、支出总计2405.13万元,与上年相比收、支预算总计各减少70.34万元,减少2.84%。主要原因是教职工和学生的减少,导致人员经费和公用经费比上年减少。其中:

(一)收入预算总计2405.13万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2147.19万元。

1)一般公共预算收入预算2147.19万元,与上年相比减少117.42万元,减少5.18%。主要原因是一般公共预算收入主要是用于保证人员经费和公用经费的,我校2017年由于教职工和学生的减少,人员经费和公用经费比上年减少。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年一样。

2.财政专户管理资金收入预算总计142.81万元。与上年相比增加5.15万元,增长3.74%。主要原因是所有的高中学生都收取学费。

3.其他资金收入预算总计35万元。与上年持平。

4.上年结转资金预算数为80.13万元,其中预算内上年结转资金7.12万元,历年结余资金73.01万元。与上年相比增加41.93万元,增长109.76%。主要原因是预算内结转比上年增加7.12万元,历年结余资金比上年增加34.81万元。预算内结转7.12万元,是2016年秋季初中困难学生生活补助及高中国家助学金未来得及发放;历年结余资金增加是2016年底我校收到了教育局和李堡镇政府的拨款,主要用于弥补经费缺口和改善教学条件。

(二)支出预算总计2405.13万元。主要为教育支出。包括:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出0.72万元,主要用于发放上年结转的2016年秋季初中家庭经济困难学生补助。与上年相比增加0.72万元,增长100%。主要原因为2016年秋季的初中家庭经济困难学生补助年底未来得及发放。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育()支出2404.41万元,主要用于人员支出、运转支出及维修(护)支出。与上年相比减少71.06万元,减少2.87%,主要原因为我校2017年由于教职工和学生的减少,人员经费和公用经费比上年减少。

此外,基本支出预算数为2244.5万元。与上年相比减少94.27    万元,减少4.03%。主要原因是2017年教职工和学生的减少导致人员经费和公用经费减少。

项目支出预算数为160.63万元。与上年相比增加23.93万元,增长17.51%。主要原因是我校是一所老完中,部分房屋和设备陈旧老化,因此比上年增加了部分维修经费。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《海安县李堡中学部门收支预算总表》收入数一致。

海安县李堡中学部门本年收入预算合计2405.13万元,其中:

一般公共预算收入2147.19万元,占89.28%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金142.81万元,占5.94 %

其他资金35万元,占1.46%

上年结转资金80.13万元,占3.33%

1:收入预算图

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《海安县李堡中学部门收支预算总表》支出数一致。

海安县李堡中学部门本年支出预算合计2405.13万元,其中:

基本支出2244.5万元,占93.32%

项目支出160.63万元,占6.68%

2:支出预算图

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《海安县李堡中学部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

海安县李堡中学部门2017年度财政拨款收、支总预算2147.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少117.42万元,减少5.18%。主要原因是我校的人员经费和公用经费主要是用财政拨款来保证的,2017年由于教职工和学生的减少,人员经费和公用经费比上年减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《海安县李堡中学部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海安县李堡中学部门2017年财政拨款预算支出2147.19万元,占本年支出合计的89.28%,主要为教育支出。与上年相比,财政拨款支出减少117.42万元,减少5.18%。主要原因是我校的人员经费和公用经费主要是用财政拨款来保证的,2017年由于教职工和学生的减少,人员经费和公用经费比上年减少。

其中:

教育支出类2147.19万元。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育()支出2147.19万元,与上年相比减少117.42万元,减少5.18%。主要原因是我校的人员经费和公用经费主要是用财政拨款来保证的,2017年由于教职工和学生的减少,人员经费和公用经费比上年减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海安县李堡中学部门2017年度财政拨款基本支出预算2147.19万元,其中:

(一)人员经费2061.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费85.82万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

海安县李堡中学部门2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年一样。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

海安县李堡中学2017年教育支出(类)普通教育(款)高中教育()一般公共预算财政拨款支出预算2147.19万元,与上年相比减少117.42万元,减少5.18%。主要原因是我校的人员经费和公用经费主要是用一般公共预算财政拨款来保证的,2017年由于教职工和学生的减少,人员经费和公用经费比上年减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

海安县李堡中学部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2147.19万元,其中:

(一)人员经费2061.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费85.82万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,应为行政单位和参照公务员法管理的事业单位填报,我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位,故此表数据为零。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

海安县李堡中学部门2017年度部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算是用单位的非税资金安排的,因此一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为零。

2017年我校用非税资金安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行维护费支出2.6万元,占“三公”经费的40.63%公务接待费支出3.8万元,占“三公”经费的59.37%。具体如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年减少6万元,主要原因为上年因县域教育现代化创建的要求要安排教师出国培训。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.6万元,其中公务用车购置预算支出0万元;公务用车运行维护费预算支出2.6万元,比上年增加0.2万元,主要原因为我校有公务用车1辆,已使用5年以上,因其运行成本较高,编制时交通费相应增加0.2万元/年。

3.公务接待费预算支出3.8万元(含教研活动餐费),基本与20163.86万元持平。

海安县李堡中学部门2017 年度用非税资金安排的培训费预算支出6.51万元,比上年预算数8.67万元减少2.16万元,主要原因是学历提升培训费预算比上年减少2万元。其中2017年度一般公共预算拨款安排的培训费支出0万元,比上年预算数4.67万元减少4.67万元,主要原因为2017年培训费的预算支出全部用单位的非税资金安排的。

十二、政府采购预算表情况说明

海安县李堡中学2017年政府采购预算总额82.91万元,其中货物类32.37万元,主要用于办公设备、专用设备购置;工程类50.54万元,主要用于大型修缮。采购方式均为政府集中采购。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金(含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入)、专项收入(含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金)。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入(含上级补助收入、政府(专项)资金拨款、其他收入)等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置   等支出安排数。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 


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